Boutique : vendre vos produits en ligne

La Boutique publie un catalogue sur votre site et encaisse les commandes en ligne. Elle se connecte au Stock, au CRM (les acheteurs deviennent des fiches) et à la Facturation.

Produits, variantes et rayons

• Créez des produits avec photos, description, prix et TVA ; déclinez-les en variantes (taille, couleur…) à prix et stock propres.
• Rangez-les en catégories (rayons) et étiquetez-les avec des tags à facettes (couleur, matière…) pour filtrer.
• Un tag naît sans couleur. Dans Produits, « Rayons, tags et marques » ouvre la page de rangement : un clic sur la pastille d’un tag lui donne une couleur, ou la retire avec « Sans couleur ». Une couleur s’affiche en pastille dans les filtres de la boutique et sur la fiche du produit. La liste montre les tags les plus utilisés d’abord, avec une recherche et un filtre par maître-tag.
• Mettez des produits « à la une », épinglez vos best-sellers, ou réservez un produit à vos membres/adhérents.

Panier et paiement

Vos clients ajoutent au panier et règlent par carte (Stripe) ; l’encaissement va sur votre compte. Le parcours est en trois temps clairs : fiche produit → panier → coordonnées et paiement. Les totaux (promo, frais de port, franco) sont toujours recalculés côté serveur — jamais de mauvaise surprise.

Boutique → Configurations : tous les réglages de vente

La page Boutique → Configurations regroupe les réglages de vente : frais de port, classes d’expédition, politique de retours, présentation du catalogue, disposition de la boutique (avec aperçu), tarif adhérent et paliers d’adhésion.

• Frais de port : un forfait, offert au-dessus d’un montant (franco), et un supplément au poids (€ / kg) si vos fiches produit portent un poids.
• Au réel, le forfait, le tarif des classes et le supplément au poids se saisissent hors taxes. La TVA du port suit celle des articles du colis : avec un seul taux, le port le prend ; avec plusieurs, il se répartit entre eux au prorata du hors taxes des articles expédiés. En franchise de TVA (votre régime, dans Comptabilité, onglet TVA), aucune TVA n’est facturée sur la boutique ni à la caisse : le client paie le prix affiché et le port tel que vous le saisissez (le réglage dit alors « Prix du port »). Le panier, la fiche produit, la facture, l’e-mail de confirmation et le ticket de caisse portent « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». Le panier, la fiche produit et le paiement affichent le port TTC ; la facture porte une ligne de livraison par taux. Un code promo réduit les articles, jamais le port.
• Une commande garde la TVA de son paiement, port compris, et son régime : sa facture la reprend telle quelle, même émise plus tard ou après un changement de régime.
• La facture d’une commande porte exactement ce que le client a payé : le « dont TVA » du panier, de l’e-mail et du ticket, la facture et votre comptabilité disent le même montant. Quand vos prix TTC, arrondis au centime, ne redonnent pas tout à fait ce montant, une ligne « Arrondi des prix TTC » de quelques centimes complète la facture.
• Classes d’expédition : chaque classe décrit un TYPE de colis (« Petit colis », « Volumineux », « Fragile »…) avec son tarif. Créez-les dans Configurations, puis affectez la classe à chaque produit concerné depuis sa fiche (partie « Logistique et marque »). Au panier, la classe la plus chère présente donne le tarif de base ; un article sans classe suit le forfait.
• Retrait, jour et message, dans la carte « Livraison » (tout est éteint par défaut) : « Proposer le retrait en boutique » fait choisir au client, au paiement, entre la livraison (avec son port) et le retrait gratuit, avec l’adresse et les horaires que vous écrivez. « Faire choisir le jour » demande le jour de livraison ou de retrait, à partir de votre délai de préparation (le jour même, 1, 2, 3, 5 ou 7 jours) et jusqu’à 60 jours, sans les jours fermés de vos horaires d’ouverture (Mon organisation, onglet Horaires), avec jusqu’à 4 créneaux nommés si vous en proposez. L’adresse de livraison est obligatoire dès que le panier contient un article à expédier, sauf si le client choisit le retrait ; un panier entièrement virtuel ou numérique n’en demande pas. « Proposer un message » ajoute un champ libre de 300 caractères au plus, dont vous choisissez le libellé (« Message pour la carte », « Inscription sur le gâteau »).
• Tarif adhérent : une remise réservée à vos membres ou adhérents, appliquée automatiquement quand ils sont connectés.
• Produits numériques : clés d’activation ou fichiers livrés par e-mail et dans l’espace du client — jamais de frais de port.
• Un panier qui contient un produit numérique demande au client, au paiement, une case jamais cochée d’avance : il demande à recevoir le contenu dès le paiement et reconnaît perdre ainsi son droit de rétractation (article L221-28, 13°). Sans elle, le paiement ne part pas. La date et le texte coché se gardent avec la commande, et l’e-mail de livraison du contenu le lui confirme. L’e-mail de confirmation de la commande joint vos conditions de vente telles qu’elles étaient au paiement.
• Une prestation vendue dans la boutique (un produit virtuel, sans contenu numérique) commence dès le paiement : le client coche une case où il demande qu’elle commence avant la fin du délai de rétractation de 14 jours (article L221-25). S’il se rétracte ensuite, la part déjà fournie vous reste due. Pour une prestation qui commence plus tard, donnez au produit une date de disponibilité (précommande) après la fin du délai : la case n’est alors pas demandée.

Avis et recommandations

Les clients laissent des avis (que vous modérez) ; un avis issu d’un achat vérifié est mis en avant. La fiche produit suggère aussi « souvent achetés ensemble » et « vous aimerez aussi », calculés à partir des ventes — et vous pouvez épingler jusqu’à quatre ventes croisées à la main sur chaque fiche.

La fiche produit (administration)

• Chaque produit a sa fiche complète : identité et prix, photos (médiathèque), variantes, contenu numérique, rayon et tags, mise en avant, tarif adhérent, logistique (poids, EAN, marque, classe d’expédition) et stock par entrepôt.
• Un seul bouton « Enregistrer », en haut à droite, enregistre toute la fiche. Chaque partie modifiée porte la mention « Modifié », la ligne sous le bouton liste ce qui n’est pas enregistré, et Ctrl+S (⌘S sur Mac) enregistre aussi. L’enregistrement est entier ou rien : si une valeur est refusée (un SKU déjà pris, un prix illisible), rien n’est écrit, l’erreur s’affiche sous le champ et la partie à reprendre est nommée. Quitter la fiche avec des modifications non enregistrées vous le demande d’abord.
• La description s’écrit comme dans un traitement de texte : titres, listes, gras, italique, couleur du texte (sur le passage sélectionné, sinon le paragraphe), liens, citations, tableaux (un guide des tailles, une fiche technique), alignement du texte et images (la barre d’outils, ou « / » pour insérer un bloc). La fiche publique l’affiche telle quelle ; au téléphone, un tableau défile de côté. Une image collée, déposée ou importée rejoint la médiathèque de l’organisation, dossier « Images des contenus », pour que vos clients la voient. Une description écrite avant l’éditeur s’affiche à l’identique tant que vous ne la modifiez pas ; un tableau qu’elle contient s’ouvre en tableau dans l’éditeur. Une image se redimensionne : sélectionnez-la, puis tirez l’une de ses poignées (à la souris ou au doigt) ou choisissez Petite, Moyenne, Grande ou Pleine largeur dans sa barre, et placez-la à gauche, au centre ou à droite. Au clavier, Maj + flèche gauche ou droite la réduit ou l’agrandit. Sa taille se garde en proportion du texte, au téléphone comme sur grand écran ; sans taille choisie, une image ne dépasse jamais la largeur du texte ni une hauteur raisonnable, celles déjà en place comprises.
• Restent des gestes immédiats, hors du bouton « Enregistrer » : publier (« Enregistrer et publier » enregistre d’abord la fiche), supprimer, ajouter ou générer des variantes, ajuster le stock, le contenu numérique et la traduction par l’IA. Le prix et l’EAN d’une variante, eux, s’enregistrent avec la fiche.
• Les tags d’un produit se choisissent dans la partie « Classement » : les plus utilisés d’abord, « Afficher plus » pour la suite, et une recherche par nom. Un tag qui n’existe pas encore se crée sur place (« Créer »), sans couleur. Un produit porte au plus 20 tags.
• Générez vos déclinaisons depuis les maître-tags : « Générer depuis les maître-tags » ouvre le choix des valeurs (Couleur × Taille, une valeur manquante se crée sur place) et la grille se crée (SKU dérivés, prix hérités) ; la fiche publique propose alors un sélecteur par axe.
• Les rayons portent trois niveaux (rayon → collection → sous-collection), chacun avec son adresse publique et son fil d’Ariane.
• Import CSV : tout ce que porte la fiche s’importe — identité (référence, nom, description en Markdown, prix HT, TVA, publication, audience), classement (rayon en chemin « A > B > C » créé au besoin, tags — « Couleur:Rouge » rattache le tag au maître-tag « Couleur », créé au besoin —, marque), logistique (EAN, poids, dimensions, classe d’expédition, virtuel, sur commande, stock, coût d’achat, remise adhérent) et déclinaisons via la colonne parent_sku. Le bouton « Importer » détaille chaque colonne et propose un fichier modèle.
• Une colonne absente du fichier ne change rien : réimportez « référence, prix » pour ne mettre à jour que vos tarifs, sans risquer d’effacer le reste. La classe d’expédition doit exister avant l’import (son tarif ne s’invente pas).
• Vous venez de WooCommerce ou d’Odoo ? Leur export s’importe tel quel : les en-têtes (post_title, Regular price, Categories, default_code, list_price, qty_available…) sont reconnus et les unités converties (kg → grammes, cm → millimètres). Vérifiez juste que les prix sont bien HORS TAXE.
• Les photos s’importent avec un fichier ZIP joint au CSV : la colonne « image » liste les noms de fichiers du ZIP (« face.jpg|dos.jpg », jusqu’à 9 par produit) — jamais des adresses web. Elles rejoignent la médiathèque et s’ajoutent aux photos existantes.
• Prix dégressifs : sur la fiche d’un produit, définissez des paliers « dès N unités → prix HT à l’unité ». Le client paie toujours le meilleur prix (jamais un cumul avec une campagne ou le tarif adhérent), la fiche publique affiche le tableau des paliers, et le panier applique le bon prix dès que la quantité franchit un seuil.

Campagnes promo

Dans Boutique → Promotions → Campagnes : nommez une opération (« Black Friday »), ciblez des collections avec un taux par collection, posez les dates — bannière à décompte, prix barrés et badges s’activent et s’éteignent tout seuls. Le prix barré respecte automatiquement le plancher légal des 30 derniers jours. Le tarif adhérent ne se cumule pas : le client obtient la meilleure des deux remises.

Commandes, retours et factures

• Chaque commande payée envoie une confirmation ; à l’expédition, le client reçoit le numéro de suivi que vous avez saisi. Un bon de livraison PDF s’imprime depuis la commande.
• Une commande sans rien à préparer passe « Livrée » dès le paiement : une vente de caisse, ou une commande en ligne entièrement virtuelle ou numérique. Une commande avec un article à expédier reste « Payée », dans « À expédier ».
• Rembourser : une commande payée par carte, même expédiée ou livrée, se rembourse dans Paramètres › Facturation › Encaissements en ligne, avec « Rembourser un client », ou depuis sa demande de retour (« Rembourser sans retour »). Remboursée en totalité, elle passe « Remboursée » d’elle-même. Ses articles entrent dans l’emplacement « Retours » (à contrôler avant de les remettre en vente) s’ils ne sont jamais partis, ou à la réception du colis de retour. Un remboursement partiel ne change ni la commande ni le stock. Un remboursement en attente chez Stripe (quelques jours pour un prélèvement) ne change rien avant sa confirmation.
• Changer le statut : « Payée », « Expédiée » et « Livrée » (« Prête à retirer » et « Retirée » pour un retrait) se posent à la main, dans un sens comme dans l’autre. « Remboursée » se pose seul, une fois la commande remboursée en totalité. « Annuler la commande… » sur une commande payée mène au remboursement : remboursez votre client d’abord. Une commande payée à la Caisse (espèces ou carte au comptoir) se rembourse par vous-même, puis s’enregistre : « Annuler la commande… », puis « Enregistrer un remboursement hors ligne » (montant, moyen, date). Plusieurs remboursements partiels s’additionnent, sans dépasser ce qui reste à rembourser, et chacun entre dans vos ventes et votre comptabilité. Ce geste demande le droit de gérer la facturation et ne s’annule pas. Une commande annulée ou remboursée ne change plus de statut.
• Une commande à retirer porte la mention « Retrait » dans la liste, avec le jour et le créneau choisis. Elle ne paie aucun frais de port et se suit en trois temps : « Payée, à préparer », « Prête à retirer » (le client reçoit alors un e-mail qui lui dit où venir la chercher), puis « Retirée ». Le jour choisi et le message du client s’affichent sur la commande, dans l’e-mail de vente, la confirmation du client et le bon de livraison ; le message n’apparaît jamais sur la facture.
• Retours : depuis son compte (fenêtre configurable, 14 jours par défaut depuis la réception), le client choisit « Renvoyer l’article » ou « Signaler un article abîmé ou manquant », avec jusqu’à 3 photos. La demande arrive dans « Retours en attente » de l’écran des commandes, et une notification part à qui gère les commandes. Pour un renvoi, acceptez (l’adresse de retour et vos consignes partent par e-mail) ou refusez avec un motif ; à réception du colis, la marchandise entre dans l’emplacement « Retours », non vendable, puis vous remboursez.
• Article abîmé ou manquant (un bouquet livré fané, par exemple) : regardez les photos, puis « Rembourser sans retour » rembourse, en totalité ou en partie, et clôt la demande ; le client reçoit un e-mail qui lui dit qu’il n’a rien à renvoyer. Ce bouton ne vaut que pour une commande payée en ligne : une autre se rembourse par vous-même, puis s’enregistre depuis sa fiche. Vous pouvez aussi demander le renvoi, ou refuser avec un motif. Une commande déjà remboursée ailleurs (Encaissements ou tableau de bord Stripe) se clôt avec « Clore la demande ». Seuls le client et qui gère les commandes voient les photos. Rembourser demande le droit de gérer la facturation.
• Contenu numérique : la fiche de la commande montre ce qui a été remis (clés remises sur dues, téléchargements, expiration) et le dernier envoi. Le bouton « Envoyer le contenu numérique » (« Renvoyer le contenu numérique » après un premier envoi) complète d’abord ce qui manque, c’est-à-dire les contenus jamais remis et les clés manquantes si le produit en a de nouveau en stock, puis envoie l’e-mail à l’adresse de la commande, avec les mêmes liens. Un contenu ajouté au produit après le paiement n’est pas remis aux commandes déjà payées. Une vente partie sans clé, ou un contenu qui n’a pas pu être remis, vous est signalé par une notification qui ouvre la commande. Au plus 5 envois en 24 heures par commande, premier envoi compris. Une vente au comptoir sans e-mail ne reçoit rien par e-mail.
• Facture : émise au paiement, acquittée et archivée, puis envoyée au client par e-mail (une vente de caisse sans adresse n’envoie rien). Si l’émission est interrompue (panne, mise à jour), la commande affiche « Facture en cours d’émission » : Capibara la termine automatiquement, en général dans l’heure, ou d’un clic sur « Reprendre l’émission » (si une émission est encore en cours, réessayez quelques minutes plus tard), et elle part alors au client. Pour une commande plus ancienne, « Émettre la facture (acquittée) » l’émet à la demande, sans l’envoyer. Le client la télécharge depuis son compte.
• Facture et commande se retrouvent l’une l’autre. Sur la commande, « Ouvrir la facture » mène à sa fiche en Facturation si vous pouvez lire les factures (le PDF reste à côté). Sur la facture, le bloc « Boutique » donne le numéro de la commande et, si vous pouvez lire les commandes, un lien qui l’ouvre dans la Boutique, là où vous suivez son statut, son expédition et ses retours. La note « Commande boutique » imprimée sur la facture reste pour votre client : la modifier ne défait pas le lien.

Modes de vente

• « Sur commande » : le produit reste vendable épuisé (fabrication ou réappro après l’achat) — dit clairement au client.
• Précommande : date de disponibilité affichée, paiement immédiat, e-mail automatique aux acheteurs le jour de la sortie.
• « Plus que N » s’affiche sur les cartes quand le stock devient bas.

Caisse et réappro

• La Caisse (Facturation → Caisse, plan Pro) encaisse au comptoir avec le catalogue, les prix et le stock du site : recherche par nom, SKU ou scan de code-barres, espèces, CB sur place ou QR payé sur le téléphone du client. Chaque vente entre en comptabilité au moyen choisi. Une vente en espèces ou par carte sur place se rembourse depuis sa commande, dans la Boutique (« Annuler la commande… », puis « Enregistrer un remboursement hors ligne ») ; une vente payée par QR, par « Rembourser la commande ».
• Une vente par QR suit son paiement : tant que le client peut encore payer (il a ouvert sa page avant la fin du code), l’écran le dit avec l’heure limite. Un code expiré sans paiement se dit aussi : annulez la vente pour rendre le stock, puis encaissez autrement si besoin.
• Le stock de base est inclus avec la boutique ; le multi-entrepôts, l’inventaire physique et l’écran « À racheter » (quoi commander, quand et chez qui, d’après votre consommation, et les bons de commande préparés) relèvent du plan Business.